3.1 Does the budget provide for adequate resources (salaries, fees, equipment, travel, communication, etc.) necessary for success of the project? If the budget has been overestimated or underestimated, please explain how.:
Le budget total est de 98 506,00 dollars. Le premier poste de dépense sont les salaires et les honoraires (76 350 dollars); les postes inclus dans cette catégorie de dépenses ne sont pas toujours cohérents avec les activités et leur durée, ni avec les besoins des activités pour atteindre des résultats concerts. A titre d'exemple le coordinateur de projet est estimé sur 24 mois alors que le projet dure 12 pour 1000 dollars, des même pour d'autres contractants dont la durée de prestation est estimée sur 18 mois alors que la monétisation pour l'état des lieux de la filière en région n'est couverte que par 10 unité homme-hors à 200 dollars sans que le profil des enquêteurs soit décrit (le montant pourrait être surestimé au regard du contexte local). Le deuxième poste de dépense sont les voyages et les per diem incluant des billets d'avion en lien avec l'activité 2.1.5 (mobilité) mais sans davantage de précision sur qui prendrait ces vols, pour où etc. Le budget inclut également l'achat de 4 ordinateurs sans en spécifier l'usage et le besoin au regard de l'équipement déjà présent dans l'établissement et celui dont pourraient être dotés les consultants missionnés (à priori déjà équipés).
En général d"autres postes de dépenses sont forfaitaires et ne permettent pas d'estimer concrètement l'adéquation de certaines dépenses (exemple. : journées de sensibilisation en présentiel pour 1500 dollars).
Les frais de communication, promotion médiatique semblent manquer vue la dimension de plaidoyer et de mobilisation que le projet souhaite porter, ainsi que de promotion des objectifs du FIDC.
3.2 What proportion of the budget is allocated to project activities versus overhead costs? Does the budget seem adequate and overhead costs estimated in compliance with the limit to a maximum of 30% of the total project budget?:
Les frais indirects représentent environ 3% du budget
3.3 Does the project proposal indicate any additional financial contributions to the project, such as co-funding and/or self- funding?:
Malgré que le demandeur soit un établissement public et puissent par exemple mettre à disposition du personnel ou du matériel, aucun apport est pris en compte dans le projet, que ce soit en fonds propres, en nature. Des synergies auraient pu être recherchées avec le projet soutenus par la Banque Mondiale indiqué dans la demande, entre autres.
3.4 What actions have been foreseen to ensure financial accountability (e.g. Involvement of a financial officer)?:
Un contractant externe sera chargé du suivi financier; aucun autre éléments de suivi avec le personnel de l'Institut supérieur de Musique de Sousse est mentionné (département financier par exemple, direction). Il n'y a pas d'évaluation et/ou audit prévu à la fin.